2024년,

법인 / 시설 예산

- 법인 예산

(단위: 천원)

신규 ․ 계속	우선 순위	계정과목		사업명	`23년 예산액 (A)		`24년 예산액 (B)	증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
		세입/ 세출	과목
			세입 총계		83,353		76,880	-6,473	-8
		세입	04	보조금수입	55,590		56,850	1,260	2
			05	후원금수입	-		120	120
			04	전입금	2,000		2,000	-
			08	이월금	12,649		5,810	-6,839	-54
			09	잡수입	13,114		12,100	-1,014	-8
			세출 총계		83,353		76,880	-6,473	-8
		세출	01	사무비	1,440		2,440	1,000	69
			03	사업비	2,000		2,000	-
			04	전출금	73,139		68,850	-4,289	-6
			08	예비비	6,774		3,590	-3,184	-47
※ 중점사항(참고사항)
세 입						세 출
•특이사항 없음.

-시설 예산

(단위: 천원)

신규 ․ 계속	우선 순위		계정과목		사업명	`23년 예산액 (A)	`24년 예산액 (B)		증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
			세입/ 세출	과목
				세입 총계		2,068,304	2,181,775		113,471	5
			세입	01	입소자부담금	302,271	329,689		27,418	9
				02	사업수입	500	500		-
				04	보조금수입	66,829	98,850		32,021	47
				05	후원금수입	13,000	21,880		8,880	68
				06	요양급여수입	1,620,239	1,679,623		59,384	3
				08	전입금	7,000	1,000		-6,000	-85
				09	이월금	11,170	9,843		-1,327	-11
				10	잡수입	47,295	40,390		-6,905	-14
				세출 총계		2,068,304	2,181,775		113,471	5
			세출	01	사무비	1,696,307	1,801,876		105,569	6
				02	재산조성비	86,400	73,580		-12,820	-14
				03	사업비	195,598	223,860		28,262	14
				04	전출금	2,000	2,000		-
				07	잡지출	21,340	12,580		-8,760	-41
				08	예비비	6,659	7,879		1,220	18
				09	적립금	60,000	60,000		-
※ 중점사항(참고사항)
구분		증가요인						감소요인
세입 분석		•2024년도 장기요양수가 인상 (2.92%/2,490원) •처우개선비 수입 증가 - 처우개선비(시설로 지급 변경) •후원금 증가 (18,880천원) -시설 실내 도배,장판 지원 선정
세출 분석		•사무비 증가 - 최저임금(2.5% / 50,160원) 인상 •사업비 증가 - 생계비(식자재 물가 상승)						•재산조성비 감소 - 시설장비유지 비용 절감 •잡지출 감소 - 신속항원검사키트 지원사업(종료)

2024년 법인 및 시설 예산

０. 예산 계획 작성개요

- 분석

‧ 2024년도 장기요양수가(2.92% / 2,490원) 및 최저임금(2.5% / 50,160원) 인상

‧ 입소자 식대 1식 500원 인상 / 2,500원

- 기초생활지원금 1식 기준 3천원

- 타시설 평균 2,500원 ~3,000원

‧ 장기요양시설 평가 대비

‧ 직원 식대 지원금 7만원으로 조정(전액 공제/기타 수입)

- 보완

‧ 입소 어르신 결원 최소화

‧ 물가 인상 및 시설 유지관리비용 절감

‧ 직원 교육을 통한 어르신 이탈 방지 최소화(캐어, 직무등)

０. 법인/시설 예산 요약

구 분		‘23년	‘24년	증감	비율	주요내용
법인	세입	83,353	76,880	-6,473	-8%	·적립금 만기시 전액 적립 (이자6,700천원 포함)
	세출	83,353	76,880	-6,473	-8%
시설	세입	2,068,304	2,181,775	113,471	5%	·장기요양수가 2.92% 인상 (+55,439천원)
	세출	2,068,304	2,181,775	113,471	5%	·최저임금 2.5% 인상 (+26,484천원/기본급)

(단위: 천원)